Contrato federal · Outros 90008/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR (SECIRM).
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR (COMANDO DA MARINHA) contratou CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 10.206.542/0001-79) para: aquisição de material de copa e cozinha, a fim de atender as necessidades da secretaria da comissão interministerial para os recursos do mar (secirm).. Valor global contratado: R$ 656,78. Vigência de 04/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR 712000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDACNPJ 10.206.542/0001-79
- Processooficial
- 61165.000729/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 656,78
- Valor globaloficial
- R$ 656,78
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Publicaçãooficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAÇA | 24 | R$ 8,00 | R$ 192,00 |
| PRANCHA ALIMENTOS | 2 | R$ 15,00 | R$ 30,00 |
| JARRA | 4 | R$ 25,00 | R$ 100,00 |
| GARRAFA TÉRMICA | 2 | R$ 68,60 | R$ 137,20 |
| FACA | 2 | R$ 24,63 | R$ 49,26 |
| BANDEJA | 3 | R$ 28,00 | R$ 84,00 |
| CHALEIRA | 1 | R$ 64,32 | R$ 64,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 656,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 656,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000147 · 29/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 656,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 656,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 90008/2024 · 04/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61165.000729/2024-73
valor global após o termo: R$ 656,78 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285492
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.