Contrato federal · Contrato 90001/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRA E RECEPCIONISTA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA O IFCE CAMPUS UBAJARA

Name: Contrato 90001/2024 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS UBAJARA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 11.505.498/0001-60) para: contratação de serviços contínuos de copeira e recepcionista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para o ifce campus ubajara. Valor global contratado: R$ 96.805,08. Vigência de 01/04/2024 a 01/04/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS UBAJARA/IFCE 158959
Local da unidadeoficial: UBAJARA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313609
Fornecedoroficial: PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 11.505.498/0001-60
Processooficial: 23492.000152/2024-07
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00009/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 114.369,24
Valor globaloficial: R$ 96.805,08
Assinaturaoficial: 01/04/2024
Publicaçãooficial: 05/07/2024
Vigênciaoficial: 01/04/2024 a 01/04/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	1	R$ 3.619,84	R$ 43.438,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	1	R$ 4.447,25	R$ 53.367,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 186.072,20
A liquidarcalculado: R$ 24.201,29
Liquidadocalculado: R$ 3.662,48
Pagocalculado: R$ 158.208,43

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000020 · 01/03/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 80.670,90 · a liquidar R$ 16.134,18 · liquidado R$ 1.831,24 · pago R$ 62.705,48
2025NE000015 · 10/03/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 80.931,11 · a liquidar R$ 8.067,09 · liquidado R$ 1.831,24 · pago R$ 71.032,78
2026NE000011 · 05/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 24.470,19 · a liquidar R$ 0,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.470,17

Faturas

PROSE.RESC_NF.405 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 268,90
PROSEG_NF.406 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.067,09
PROSEG_NF.205 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.067,09
PROSEG_NF.175 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.067,09
41 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.067,09
5537 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.067,09
PROSEG_NF.5383 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.067,09
PROSEG_NF5261_SET · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.067,09
5119 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 260,21
5164 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.067,09
4744 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.067,09
4845 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.067,09
4607 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.067,09
4497 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.067,09
4337 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.067,09
4148 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.067,09
4236 · emitida 05/02/2025 · Siafi ErroR$ 8.067,09
4029 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.067,09
3864 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.067,09
3652 · emitida 19/09/2024 · PagoR$ 8.067,09
3506 · emitida 13/08/2024 · PagoR$ 9.530,77
3377 · emitida 12/07/2024 · PagoR$ 9.530,77
3309 · emitida 11/06/2024 · PagoR$ 9.530,77
3246 · emitida 16/05/2024 · PagoR$ 9.530,77

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2024 · 22/08/2024
RETIFICAR O VALOR DO CONTRATO 01/2024, CELEBRADO ENTRE O IFCE CAMPUS UBAJARA E A EMPRESA PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL ENCONTRADO NO CONTRATO ORIGINAL. ASSIM, O CONTRATO 01/2024, PASSARÁ A TER UM VALOR MENSAL DE R$ 8.067,09 (OITO MIL, SESSENTA E SETE RE…
valor global após o termo: R$ 96.805,08 · vigência até 31/03/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 01/04/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/04/2025 ATÉ 01/04/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 96.805,08 · vigência até 01/04/2026

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 285494
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 21:56

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.