Contrato federal · Empenho 2024NE000267 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 90012/2024 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA SEDE DA SPU GO. UNIDADE: SPU/GO. PROCESSO…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou JESSICA TORRES OLIVEIRA (CNPJ 35.959.607/0001-88) para: atender a dispensa nº 90012/2024 - uasg (170195), para custear despesas com aquisição de material hidráulico para manutenção e reparos na sede da spu go. unidade: spu/go. processo sei nº 19739.017430/2024-40.. Valor global contratado: R$ 438,00. Vigência de 24/06/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS 170195
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- JESSICA TORRES OLIVEIRACNPJ 35.959.607/0001-88
- Processooficial
- 19739.017430/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 438,00
- Valor globaloficial
- R$ 438,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2024
- Vigênciaoficial
- 24/06/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA DESCARGA | 1 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| TORNEIRA | 4 | R$ 82,00 | R$ 328,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 438,00
- A liquidarcalculado
- R$ 438,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000267 · 24/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 438,00 · a liquidar R$ 438,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000267 · 24/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000267 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19739.017430/2024-40
valor global após o termo: R$ 438,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285802
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.