Contrato federal · Contrato 00014/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,PARA EQUIPAMENTOS DE MICROSCOPIA ÓPTICA.

Name: Contrato 00014/2019 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou MP ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIA (CNPJ 17.171.798/0001-37) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças,para equipamentos de microscopia óptica.. Valor global contratado: R$ 248.228,50. Vigência de 09/04/2019 a 09/04/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
Local da unidadeoficial: BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial: MP ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIACNPJ 17.171.798/0001-37
Processooficial: 23129.011674/2018-94
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00028/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 238.750,00
Valor globaloficial: R$ 248.228,50
Valor acumuladooficial: R$ 3.962.177,50
Assinaturaoficial: 09/04/2019
Publicaçãooficial: 25/04/2019
Vigênciaoficial: 09/04/2019 a 09/04/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO ÓPTICO	1	R$ 202.741,50	R$ 202.741,50
MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO ÓPTICO	50	R$ 493,86	R$ 24.693,00
MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS , PEÇAS E ACESSÓRIOS	1	R$ 20.794,00	R$ 20.794,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 699.198,50
A liquidarcalculado: R$ 45.487,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 202.741,50

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000137 · 11/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000136 · 10/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000778 · 09/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 202.741,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000232 · 28/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.794,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000233 · 28/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 227.434,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000274 · 05/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000276 · 05/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000075 · 01/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 227.434,50 · a liquidar R$ 24.693,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 202.741,50
2024NE000074 · 01/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.794,00 · a liquidar R$ 20.794,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800230 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800231 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800201 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800202 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 02/04/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 12MESES; E REALIZAR O REAJUSTE DO VALOR CONSIGNADO NO CONTRATO DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA.
valor global após o termo: R$ 248.228,50 · vigência até 09/04/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 24/03/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; BEM COMO CONSIGNAR A RENÚNCIA DO REAJUSTE PELA CONTRATADA
valor global após o termo: R$ 248.228,50 · vigência até 09/04/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 31/03/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/04/2022 A 09/04/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993
valor global após o termo: R$ 248.228,50 · vigência até 09/04/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 31/03/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2019, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993
valor global após o termo: R$ 248.228,50 · vigência até 09/04/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 28610
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 20:14

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.