Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO E RECEPÇÃO

Name: Contrato 00004/2024 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.659.631/0001-05) para: contratação de serviços contínuos de limpeza, conservação, jardinagem, manutenção e recepção. Valor global contratado: R$ 1.829.625,12. Vigência de 08/07/2024 a 08/07/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
Local da unidadeoficial: VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
Fornecedoroficial: LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDACNPJ 03.659.631/0001-05
Processooficial: 23186.000189/2024-91
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90001/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.468.672,80
Valor globaloficial: R$ 1.829.625,12
Valor acumuladooficial: R$ 14.280.233,87
Assinaturaoficial: 08/07/2024
Publicaçãooficial: 25/07/2024
Vigênciaoficial: 08/07/2024 a 08/07/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	24	R$ 10.534,04	R$ 252.816,96
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	24	R$ 14.968,80	R$ 359.251,20
ROÇADA / LIMPEZA DE ÁREA - MECANIZADA / MANUALPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE	24	R$ 9.802,31	R$ 235.255,44
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	24	R$ 40.929,23	R$ 982.301,52

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.445.328,90
A liquidarcalculado: R$ 470.955,47
Liquidadocalculado: R$ 150.822,81
Pagocalculado: R$ 823.550,62

Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000025 · 31/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 610.544,76 · a liquidar R$ 104.567,47 · liquidado R$ 14.164,49 · pago R$ 491.812,80
2024NE000152 · 09/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 16.290,60 · a liquidar R$ 16.290,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000063 · 18/06/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 424.597,16 · a liquidar R$ 300.260,75 · liquidado R$ 119.984,64 · pago R$ 4.351,77
2025NE000156 · 12/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 49.836,65 · a liquidar R$ 49.836,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000006 · 19/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 344.059,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 16.673,68 · pago R$ 327.386,05

Faturas

23380 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.673,68
22940 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 72.619,00
22630 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 71.019,98
22450 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.933,06
22439 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 72.281,75
22398 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 72.801,88
22160 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 64.456,09
21983 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 68.191,81
21825 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 68.489,63
21735 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 66.067,61
21529 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.484,59
21383 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61.085,87
21204 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61.541,15
21059 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70.126,10
20888 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65.948,63
20667 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 73.774,77
20537 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68.699,96
20522 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67.233,86
20463 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.268,87
20363 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.352,01
20162 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.032,83
20018 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.298,47
19987 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55.818,32
19988 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55.249,03
19838 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.920,79
19839 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 59.207,81
19840 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 59.207,81

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2024 · 08/08/2024
ALTERAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 04/2024 EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024
valor global após o termo: R$ 1.578.875,28 · vigência até 08/07/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 18/02/2025
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SERVIÇO DE JARDINAGEM
valor global após o termo: R$ 1.578.875,28 · vigência até 08/07/2026
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 26/02/2025
ALTERAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 04/2024 EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025
valor global após o termo: R$ 1.729.327,92 · vigência até 08/07/2026
Termo Aditivo 00002/2025 · 23/04/2025
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CORRESPONDENTE À ADIÇÃO DE UM (01) POSTO DE RECEPÇÃO, EQUIVALENTE A 7,476% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "A", E NO ART. 125 DA LEI NO 14.133/2021.
valor global após o termo: R$ 1.858.617,36 · vigência até 08/07/2026
Termo de Apostilamento 00003/2025 · 05/08/2025
SUPRESSÃO DE ITENS NÃO RENOVÁVEIS DA PLANILHA DE CUSTOS VINCULADA AO CONTRATO Nº 05/2022.
valor global após o termo: R$ 1.700.301,84 · vigência até 08/07/2026
Termo de Apostilamento 00004/2026 · 23/03/2026
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A ALTERAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 04/2024, A PARGR DE 01 DE JANEIRO DE 2026, EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026 E REAJUSTE NOS VALORES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UNIFORMES, A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO DE 2026, EM 5,53%, DE ACORDO COM O IPCA (INF…
valor global após o termo: R$ 1.829.625,12 · vigência até 08/07/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 01/04/2026
PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - BANHEIRISTA, ENCARREGADA E RECEPCIONISTA, OBJETO DO CONTRATO Nº 04/2024 , NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO…
valor global após o termo: R$ 1.829.625,12 · vigência até 08/07/2026

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 286100
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 13/10/2026, 20:18

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