Contrato federal · Contrato 00019/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA A SEÇÃO DE CÃES DE GUERRA DO BMSA // UGP: 160246 - 19/2022 // 2024NC403154 - COEX // ATENDE À REQ Nº 39 - SCG
BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou RODRIGO GAGLIARDI HARA LTDA (CNPJ 17.615.439/0001-21) para: aquisição de ração para a seção de cães de guerra do bmsa // ugp: 160246 - 19/2022 // 2024nc403154 - coex // atende à req nº 39 - scg. Valor global contratado: R$ 58.600,00. Vigência de 26/02/2024 a 25/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO 160304
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RODRIGO GAGLIARDI HARA LTDACNPJ 17.615.439/0001-21
- Processooficial
- 64448003902202441
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.600,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2024
- Publicaçãooficial
- 08/07/2024
- Vigênciaoficial
- 26/02/2024 a 25/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, INGREDIENTES FARINHA DE CARNE E DE VÍSCERAS DE FRANGO, PROTEÍN A , ESPÉCIE ANIMAL CÃO, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 10 PER, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA 22 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 9 PER,… | 4.000 | R$ 14,65 | R$ 58.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.923,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 46.923,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000055 · 26/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.923,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.923,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00019/2024 · 26/02/2024
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286153
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.