Contrato federal · Contrato 00019/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE LINGUÍSTICA NO PAR LIBRAS E PORTUGUÊS E ATENDIMENTO À PESSOA CEGA E COM BAIXA VISÃO, PARA ATEND…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 11.056.054/0001-95) para: contratação de serviços de atendimento especializado para promoção de acessibilidade linguística no par libras e português e atendimento à pessoa cega e com baixa visão, para atender às demandas da universidade federal d…. Valor global contratado: R$ 31.924,56. Vigência de 08/07/2024 a 08/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 11.056.054/0001-95
- Processooficial
- 23105.041577/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 31.924,56
- Valor globaloficial
- R$ 31.924,56
- Assinaturaoficial
- 08/07/2024
- Publicaçãooficial
- 09/07/2024
- Vigênciaoficial
- 08/07/2024 a 08/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVALEDOR (20 HORAS) | 1 | R$ 31.924,56 | R$ 31.924,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.985,79
- A liquidarcalculado
- R$ 11.314,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.671,71
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000289 · 05/06/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 7.985,79 · a liquidar R$ 7.985,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000323 · 04/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 3.328,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.671,71
Faturas
- 00009008 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 709,43
- 00008826 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.660,38
- 00008829 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.660,38
- 00008830 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.660,38
- 00008828 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.660,38
- 00008827 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.660,38
- 00008786 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.660,38
- 00008058 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 709,43
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286156
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.