Contrato federal · Contrato 00020/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RANCHO DO BMSA // UGP 160298 - 05/2023 // 2024NC402620 - COEX // ATENDE A REQ 33 - APROV.
BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou N S APARECIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 35.385.417/0001-02) para: aquisição gêneros alimentícios para o rancho do bmsa // ugp 160298 - 05/2023 // 2024nc402620 - coex // atende a req 33 - aprov.. Valor global contratado: R$ 18.648,00. Vigência de 26/02/2024 a 25/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO 160304
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- N S APARECIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDACNPJ 35.385.417/0001-02
- Processooficial
- 64448000888202490
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.648,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.648,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2024
- Publicaçãooficial
- 08/07/2024
- Vigênciaoficial
- 26/02/2024 a 25/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOOVO, ORIGEM CODORNA | 60 | R$ 5,80 | R$ 348,00 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 1.200 | R$ 5,95 | R$ 7.140,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE | 1.200 | R$ 1,70 | R$ 2.040,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA SELETA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 4.800 | R$ 1,90 | R$ 9.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.648,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.648,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000059 · 26/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.648,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.648,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00020/2024 · 26/02/2024
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286157
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.