Contrato federal · Contrato 00004/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CABINE DE MEDIÇÃO, NAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E NOS BARRAMENTOS BLINDADOS DA UNIFEI - CAMPUS ITABIRA.
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou CEZARIO MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 13.334.789/0001-69) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na cabine de medição, nas subestações de energia elétrica e nos barramentos blindados da unifei - campus itabira.. Valor global contratado: R$ 148.753,75. Vigência de 10/05/2018 a 10/05/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- CEZARIO MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDACNPJ 13.334.789/0001-69
- Processooficial
- 83499.000246/2018-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 97.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 148.753,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.933.798,75
- Assinaturaoficial
- 09/05/2018
- Publicaçãooficial
- 18/05/2018
- Vigênciaoficial
- 10/05/2018 a 10/05/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA REPOSIÇÃO PARA SUBESTAÇÃO | 1 | R$ 51.373,76 | R$ 51.373,76 |
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA | 12 | R$ 3.642,16 | R$ 43.705,92 |
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA | 1 | R$ 53.674,07 | R$ 53.674,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 134.100,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 125.646,29
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800071 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800072 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800082 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800083 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800058 · 06/05/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800059 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000028 · 07/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000029 · 07/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 57.316,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.674,07
- 2021NE000030 · 07/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.649,51
- 2022NE000047 · 27/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.069,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.249,88
- 2022NE000046 · 27/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 67.714,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.072,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00005/2019 · 08/05/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO 004/2018
valor global após o termo: R$ 105.383,19 · vigência até 10/05/2020
Termo Aditivo 00011/2020 · 07/05/2020
SEGUNDO TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO N. 004/2018.
valor global após o termo: R$ 113.468,51 · vigência até 10/05/2021
Termo Aditivo 00007/2021 · 07/05/2021
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 004/2018 VIGÊNCIA E REAJUSTE
valor global após o termo: R$ 148.753,75 · vigência até 10/05/2022
Termo Aditivo 00007/2022 · 28/04/2022
NÚMERO DO CONTRATO: 4/2018. Nº PROCESSO: 23499.000246/2018-60. PREGÃO. Nº 4/2018. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA. CONTRATADO: 13.334.789/0001-69 -CEZARIO MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA OBJETO: QUARTO TERMO ADITIVO QUE TEM POR ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR. VIGÊNCIA: 10/0…
valor global após o termo: R$ 148.753,75 · vigência até 10/05/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 28622
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.