Contrato federal · Empenho 2024NE000157 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS HIDRÁULICOS, REFERENTE AO PREGÃO Nº 21/2023
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.653.540/0001-13) para: materiais hidráulicos, referente ao pregão nº 21/2023. Valor global contratado: R$ 592,00. Vigência de 14/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- HIDROCOMP PECAS E SERVICOS LTDACNPJ 07.653.540/0001-13
- Processooficial
- 23041.005089/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 592,00
- Valor globaloficial
- R$ 592,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2024
- Publicaçãooficial
- 14/05/2024
- Vigênciaoficial
- 14/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA HIDRÁULICAMANGUEIRA HIDRÁULICA, DIÂMETRO INTERNO 3/4 POL, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA E TRANSPARENTE | 40 | R$ 9,50 | R$ 380,00 |
| MANGUEIRA HIDRÁULICAMANGUEIRA HIDRÁULICA, DIÂMETRO INTERNO 1/2 POL, MATERIAL PVC, FIBRA TÉXTIL, PRESSÃO TRABALHO 300 PSI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPOSTA POR 2 CAMADAS, APLICAÇÃO MANUTENÇAO INDUSTRIAL | 40 | R$ 5,30 | R$ 212,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 592,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 592,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000157 · 14/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 592,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 592,00
Faturas
- 000.002.825 · emitida 18/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 592,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000157 · 14/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.005089/2024-03
valor global após o termo: R$ 592,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286232
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.