Contrato federal · Empenho 2024NE000055 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAMPUS SANTANA DO IPANEMA. PREGÃO 21/2023,UASG 158147 E PROCESSO 23041.007459/2024-39
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou MILLENIUM LICITACOES LTDA (CNPJ 41.467.016/0001-96) para: aquisição de material hidráulico para preservação e manutenção das instalações do campus santana do ipanema. pregão 21/2023,uasg 158147 e processo 23041.007459/2024-39. Valor global contratado: R$ 53,10. Vigência de 26/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 152801
- Local da unidadeoficial
- SANTANA DO IPANEMA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708006
- Fornecedoroficial
- MILLENIUM LICITACOES LTDACNPJ 41.467.016/0001-96
- Processooficial
- 23041.007459/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53,10
- Valor globaloficial
- R$ 53,10
- Assinaturaoficial
- 26/03/2024
- Publicaçãooficial
- 26/03/2024
- Vigênciaoficial
- 26/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHUVEIRO NÃO ELÉTRICOCHUVEIRO NÃO ELÉTRICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO COM BRAÇO, COM REGISTRO, DIÂMETRO 4 POL, COR BRANCA, COMPRIMENTO BRAÇO 35 CM, BITOLA 1/2 E 3/4 POL | 10 | R$ 5,31 | R$ 53,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000055 · 26/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53,10
Faturas
- 000.001.666 · emitida 31/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 53,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000055 · 26/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.007459/2024-39
valor global após o termo: R$ 53,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286261
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.