Contrato federal · Empenho 2023NE000206 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA O CAMPUS SANTANA DO IPANEMA CONFORME PREGÃO N° 18/2023, UASG 158147 E PROCESSO 23041.043790/2023-31
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou SUPERAR LTDA (CNPJ 13.482.516/0001-61) para: aquisições de equipamentos de refrigeração para o campus santana do ipanema conforme pregão n° 18/2023, uasg 158147 e processo 23041.043790/2023-31. Valor global contratado: R$ 22.650,00. Vigência de 01/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 152801
- Local da unidadeoficial
- SANTANA DO IPANEMA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708006
- Fornecedoroficial
- SUPERAR LTDACNPJ 13.482.516/0001-61
- Processooficial
- 23041.043790/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.650,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2023
- Publicaçãooficial
- 01/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS GELADAS, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 50 L | 5 | R$ 1.780,00 | R$ 8.900,00 |
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 350 L, TIPO PORTAS FIXAS, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, GAVETÃO, SIST… | 5 | R$ 2.750,00 | R$ 13.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000206 · 01/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.650,00 · a liquidar R$ 22.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.008.226 · emitida 08/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 22.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000206 · 01/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.043790/2023-31
valor global após o termo: R$ 22.650,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286263
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.