Contrato federal · Empenho 2024NE000232 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 90008/2024 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 IMPRESSORA DE PLAQUETAS/ETIQUETAS DE PATRIMÔNIO. UNIDADE: SRA GO/TO. PROCESSO SEI Nº 1018…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou UNIVERSAL COMPANY LTDA (CNPJ 49.446.417/0001-71) para: atender a dispensa nº 90008/2024 - uasg (170195), para custear despesas com aquisição de 1 impressora de plaquetas/etiquetas de patrimônio. unidade: sra go/to. processo sei nº 10180.000105/2024-27.. Valor global contratado: R$ 3.742,28. Vigência de 06/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS 170195
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- UNIVERSAL COMPANY LTDACNPJ 49.446.417/0001-71
- Processooficial
- 10180.000105/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.742,28
- Valor globaloficial
- R$ 3.742,28
- Assinaturaoficial
- 06/05/2024
- Vigênciaoficial
- 06/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA TÉRMICA | 1 | R$ 3.742,28 | R$ 3.742,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.742,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.742,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000232 · 06/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.742,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.742,28
Faturas
- 68 · emitida 04/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.742,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000232 · 06/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10180.000105/2024-27
valor global após o termo: R$ 3.742,28 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286291
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.