Contrato federal · Empenho 2024NE000685 · Comprasnet Contratos
- ITEM 01 - HIGIENIZAÇÃO DE ACERVO BIBLIOTECA DO CAMPUS JK EM DIAMANTIANA. - ITEM 02 - HIGIENIZAÇÃO DE ACERVO BIBLIOTECA DO CAMPUS DO MUCURI EM TEÓFILO OTONI.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.475.492/0001-02) para: - item 01 - higienização de acervo biblioteca do campus jk em diamantiana. - item 02 - higienização de acervo biblioteca do campus do mucuri em teófilo otoni.. Valor global contratado: R$ 49.801,40. Vigência de 08/07/2024 a 05/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 51.475.492/0001-02
- Processooficial
- 23086.008636/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 49.801,40
- Valor globaloficial
- R$ 49.801,40
- Assinaturaoficial
- 08/07/2024
- Publicaçãooficial
- 10/07/2024
- Vigênciaoficial
- 08/07/2024 a 05/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIGIENIZAÇÃO / CONSERVAÇÃO DE LIVROSHIGIENIZAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DO CAMPUS DO MUCURI - TEÓFILO OTONI- MG/CONSERVAÇÃO DE LIVROS. | 35.684 | R$ 0,44 | R$ 15.700,96 |
| HIGIENIZAÇÃO / CONSERVAÇÃO DE LIVROSHIGIENIZAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DO CAMPUS JK - DIAMANTINA - MG. | 77.501 | R$ 0,44 | R$ 34.100,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.801,40
- A liquidarcalculado
- R$ 187,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.614,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000685 · 05/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 49.801,40 · a liquidar R$ 187,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.614,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000685 · 08/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000685 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.008636/2024-88
valor global após o termo: R$ 49.801,40 · vigência até 05/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286385
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.