Contrato federal · Contrato 00010/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÁS GLP, EM BOTIJÕES DE 13 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDE…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou BRASCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.558.963/0001-01) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de gás glp, em botijões de 13 kg, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência, para atender as necessidades da superintendência da…. Valor global contratado: R$ 19.198,40. Vigência de 27/06/2024 a 27/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA 200131
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- BRASCOM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.558.963/0001-01
- Processooficial
- 08671.004216/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.198,40
- Valor globaloficial
- R$ 19.198,40
- Assinaturaoficial
- 27/06/2024
- Publicaçãooficial
- 10/07/2024
- Vigênciaoficial
- 27/06/2024 a 27/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 160 | R$ 119,99 | R$ 19.198,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.198,40
- A liquidarcalculado
- R$ 16.198,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.999,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000092 · 21/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.198,40 · a liquidar R$ 16.198,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.999,75
Faturas
- 493 · emitida 29/08/2025 · PagoR$ 4.679,61
- 339 · emitida 25/06/2025 · PagoR$ 1.199,90
- 285 · emitida 15/04/2025 · PagoR$ 1.559,87
- 226 · emitida 13/02/2025 · PagoR$ 1.679,86
- 218 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.039,83
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286453
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.