Contrato federal · Contrato 00013/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA.

Name: Contrato 00013/2019 — MINISTERIO DA SAUDE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CS E CS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 01.165.267/0001-00) para: contratação de serviço de reprografia.. Valor global contratado: R$ 100.243,08. Vigência de 02/07/2019 a 02/07/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial: HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: CS E CS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 01.165.267/0001-00
Processooficial: 33408.018413/2019-35
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00047/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 77.400,00
Valor globaloficial: R$ 100.243,08
Valor acumuladooficial: R$ 524.216,52
Assinaturaoficial: 01/07/2019
Publicaçãooficial: 04/07/2019
Vigênciaoficial: 02/07/2019 a 02/07/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - SEM FRANQUIA - PÁGINAS IMPRESSAS CLICK A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL	500	R$ 1,17	R$ 6.993,72
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - SEM FRANQUIA - PÁGINAS IMPRESSAS CLICK A4 MONOCROMÁTICA SEM PAPEL	100.000	R$ 0,04	R$ 46.624,68
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - SEM FRANQUIA - PÁGINAS IMPRESSAS CLICK A4 MONOCROMÁTICA SEM PAPEL	100.000	R$ 0,04	R$ 46.624,68

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 388.457,48
A liquidarcalculado: R$ 32.649,08
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 320.800,25

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE801066 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800010 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800478 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000042 · 13/01/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 80.470,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.917,25
2025NE000047 · 08/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 50.678,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.678,44
2023NE000044 · 10/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 84.376,39 · a liquidar R$ 15.941,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.434,49
2024NE000042 · 10/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 90.729,65 · a liquidar R$ 16.707,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74.022,47
2022NE000043 · 10/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 82.203,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.747,60

Faturas

09968 · emitida 09/12/2025 · PendenteR$ 556,90
W09756 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.638,86
W09790 · emitida 04/08/2025 · PendenteR$ 8.353,59
W09467 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.733,61
W09509 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.664,52
W09547 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.365,44
W09375 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.353,59
W09422 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.353,59
W09329 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.353,59
W09281 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.353,59

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 26/06/2020
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES;ATUALIZAÇÃ DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;ATUALIZAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 77.400,00 · vigência até 02/07/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 28/06/2021
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2019 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/07/2021 A 02/07/2022 NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; CONCEDER REAJUSTE EM DECORRÊNCIA DE VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA; ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PA…
valor global após o termo: R$ 82.121,40 · vigência até 02/07/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 30/06/2022
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É : PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2019 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/07/2022 A 02/07/2023 NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993;ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022;AT…
valor global após o termo: R$ 91.400,64 · vigência até 02/07/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 28/06/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2019 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/07/2023 A 02/07/2024 NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023; ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO; E R…
valor global após o termo: R$ 95.651,40 · vigência até 02/07/2024
Termo Aditivo 00005/2024 · 02/07/2024
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É : PRORROGAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2019 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/07/2024 A 02/07/2025 NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O E…
valor global após o termo: R$ 100.243,08 · vigência até 02/07/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 28651
Lido da fonte em: 15/10/2026, 22:36
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 05:49

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