Contrato federal · Empenho 2024NE000170 · Comprasnet Contratos
EMPENHA-SE VALOR PARA ATENDER DESPESA COM ÁGUA MINERAL PARA A DPF/RDO/PA, ATRAVÉS DA EMPRESA D DOS S VASQUES LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024, CONFORME SEI 08360.001285/2024-0…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou D DOS S VASQUES LTDA (CNPJ 37.356.450/0001-21) para: empenha-se valor para atender despesa com água mineral para a dpf/rdo/pa, através da empresa d dos s vasques ltda, pregão eletrônico nº 90003/2024, conforme sei 08360.001285/2024-02.. Valor global contratado: R$ 3.896,20. Vigência de 04/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- D DOS S VASQUES LTDACNPJ 37.356.450/0001-21
- Processooficial
- 08360.001285/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.896,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.896,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 242 | R$ 16,10 | R$ 3.896,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.896,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.485,20
- Liquidadocalculado
- R$ 966,00
- Pagocalculado
- R$ 1.445,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000170 · 04/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.896,20 · a liquidar R$ 1.485,20 · liquidado R$ 966,00 · pago R$ 1.445,00
Faturas
- 253 · emitida 31/03/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 1.030,40
- 240 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 434,70
- 217 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 483,00
- 216 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 563,50
- 161 · emitida 01/11/2024 · PendenteR$ 966,00
- 146 · emitida 23/10/2024 · PendenteR$ 640,00
- 82 · emitida 08/07/2024 · PagoR$ 805,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000170 · 04/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.001285/2024-02
valor global após o termo: R$ 3.896,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286530
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.