Contrato federal · Empenho 2024NE000167 · Comprasnet Contratos
EMPENHA-SE VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTÍCIOS (ÁGUA, AÇÚCAR E CAFÉ) PARA A SR/PF/PA, ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024, SEI 08360.001285/2024-02.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CONVICTA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 24.314.461/0001-05) para: empenha-se valor para atender despesas com gênero alimentícios (água, açúcar e café) para a sr/pf/pa, através de pregão eletrônico nº 90003/2024, sei 08360.001285/2024-02.. Valor global contratado: R$ 22.453,80. Vigência de 04/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- CONVICTA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 24.314.461/0001-05
- Processooficial
- 08360.001285/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.453,80
- Valor globaloficial
- R$ 22.453,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.906 | R$ 5,50 | R$ 10.483,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 510 | R$ 4,00 | R$ 2.040,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 1.628 | R$ 6,10 | R$ 9.930,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.453,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.518,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.935,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000167 · 04/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.453,80 · a liquidar R$ 1.518,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.935,80
Faturas
- 191 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 445,50
- 180 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.072,50
- 173 · emitida 05/12/2024 · PendenteR$ 2.145,00
- 159 · emitida 22/10/2024 · PagoR$ 5.868,00
- 146 · emitida 29/08/2024 · PagoR$ 2.436,50
- 136 · emitida 08/07/2024 · PagoR$ 10.486,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000167 · 04/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.001285/2024-02
valor global após o termo: R$ 22.453,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286533
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.