Contrato federal · Empenho 2024NE000037 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS RETORNÁVEIS, PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO AMAPÁ - UO10.2. VIGÊNCI…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA (CNPJ 45.169.346/0001-56) para: fornecimento de água mineral natural sem gás, acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros retornáveis, para a unidade operacional da anatel no estado do amapá - uo10.2. vigência do empenho: 25/03/2024 a 25/03/2025.. Valor global contratado: R$ 3.019,68. Vigência de 25/03/2024 a 25/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVACNPJ 45.169.346/0001-56
- Processooficial
- 53569.002126/2023-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.019,68
- Valor globaloficial
- R$ 3.019,68
- Assinaturaoficial
- 25/03/2024
- Publicaçãooficial
- 26/03/2024
- Vigênciaoficial
- 25/03/2024 a 25/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 216 | R$ 13,98 | R$ 3.019,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.019,68
- A liquidarcalculado
- R$ 2.180,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 838,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000037 · 25/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.019,68 · a liquidar R$ 2.180,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 838,80
Faturas
- 365 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.180,88
- 331 · emitida 15/10/2024 · PagoR$ 838,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000037 · 25/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.002126/2023-54
valor global após o termo: R$ 3.019,68 · vigência até 25/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286587
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.