Contrato federal · Contrato 00020/2024 · Comprasnet Contratos
FERRAMENTAS
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou TOOLS GKW FABRICACAO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 32.720.984/0001-71) para: ferramentas. Valor global contratado: R$ 6.745,00. Vigência de 09/07/2024 a 09/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- TOOLS GKW FABRICACAO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 32.720.984/0001-71
- Processooficial
- 2024/000055-FI
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.745,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.745,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2024
- Publicaçãooficial
- 10/07/2024
- Vigênciaoficial
- 09/07/2024 a 09/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALFRESA ESPECIAL DE METAL DURO. DESENHO A4-19749. | 5 | R$ 135,00 | R$ 675,00 |
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALALARGADOR DE METAL DURO K20 DESENHO A4-19650. | 50 | R$ 65,00 | R$ 3.250,00 |
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALALARGADOR DE METAL DURO. DESENHO A4-20017. | 15 | R$ 150,00 | R$ 2.250,00 |
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALALARGADOR METAL DURO DESENHO A4-20647. | 5 | R$ 114,00 | R$ 570,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.745,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.745,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000482 · 09/07/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.745,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.745,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286592
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.