Contrato federal · Contrato 00083/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS NOVOS GENUÍNOS E/OU ORIGINAIS DE 1ª LINHA, PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO ORGÂNICA PERTENCENTES À FROTA DE VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINI…
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou NOVA TECH AUTO CENTER LTDA (CNPJ 37.483.884/0001-92) para: aquisição de peças, acessórios e suprimentos novos genuínos e/ou originais de 1ª linha, para aplicação na manutenção orgânica pertencentes à frota de viaturas operacionais e administrativas da aman.. Valor global contratado: R$ 10.100,00. Vigência de 08/07/2024 a 08/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 160249
- Local da unidadeoficial
- RESENDE/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304201
- Fornecedoroficial
- NOVA TECH AUTO CENTER LTDACNPJ 37.483.884/0001-92
- Processooficial
- 64000.036193/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.100,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2024
- Publicaçãooficial
- 11/07/2024
- Vigênciaoficial
- 08/07/2024 a 08/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 9.350 | R$ 0,64 | R$ 5.984,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 9.800 | R$ 0,42 | R$ 4.116,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.992,69
- A liquidarcalculado
- R$ 5,32
- Liquidadocalculado
- R$ 5.982,50
- Pagocalculado
- R$ 4.004,87
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000893 · 20/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.701,00 · a liquidar R$ 5,32 · liquidado R$ 5.982,50 · pago R$ 3.713,18
- 2024NE000146 · 20/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 291,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 291,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00083/2024 · 08/07/2024
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 08/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286738
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.