Contrato federal · Contrato 00040/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RANCHO DO BMSA // UGP 160298 - 16/2023 // 2024NC411232 - COEX // ATENDE A REQ 46 - APROV.
BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA (CNPJ 40.326.381/0001-18) para: aquisição de gêneros alimentícios para o rancho do bmsa // ugp 160298 - 16/2023 // 2024nc411232 - coex // atende a req 46 - aprov.. Valor global contratado: R$ 2.486,50. Vigência de 03/07/2024 a 02/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO 160304
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDACNPJ 40.326.381/0001-18
- Processooficial
- 64448004175202403
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.486,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.486,50
- Assinaturaoficial
- 03/07/2024
- Publicaçãooficial
- 10/07/2024
- Vigênciaoficial
- 03/07/2024 a 02/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO INHAME | 200 | R$ 1,60 | R$ 320,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA | 150 | R$ 1,75 | R$ 262,50 |
| FRUTAFRUTA, TIPO ABACATE MANTEIGA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 560 | R$ 3,40 | R$ 1.904,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.058,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.058,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000320 · 03/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.058,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.058,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00040/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 286746
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.