Contrato federal · Contrato 41154/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA KIT PROMOCIONAL DA CERVEJA SERTA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCI…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ 17.615.848/0001-28) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais de para kit promocional da cerveja serta, nos termos da tabela abaixo, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 21.850,00. Vigência de 05/07/2024 a 04/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDACNPJ 17.615.848/0001-28
- Processooficial
- 23305.011679/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00077/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.850,00
- Assinaturaoficial
- 05/07/2024
- Publicaçãooficial
- 11/07/2024
- Vigênciaoficial
- 05/07/2024 a 04/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA EMBALAGEM | 5.000 | R$ 4,37 | R$ 21.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.150,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000527 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.700,00 · a liquidar R$ 10.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000259 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.150,00
Faturas
- 1621 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.700,00
- 1620 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.150,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 287013
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.