Contrato federal · Empenho 2024NE000665 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 32/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 341/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES DE INFORMÁTICA. DTI
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA (CNPJ 11.118.645/0001-40) para: pregão srp: 32/2023 - autorização de fornecimento: 341/2024 aquisição de materiais de consumo e permanentes de informática. dti. Valor global contratado: R$ 5.679,10. Vigência de 09/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDACNPJ 11.118.645/0001-40
- Processooficial
- 23085.011253/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.679,10
- Valor globaloficial
- R$ 5.679,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2024
- Vigênciaoficial
- 09/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA REDEPLACA REDE, PADRÃO IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 300 MB/S, ARQUITETURA MIMO (MULTIPLE INPUT, MULTIPLE OUT PUT), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRIPTOGRAFIAS WPA/ WPA2,… | 50 | R$ 85,68 | R$ 4.284,00 |
| GAVETA DISCO RÍGIDOGAVETA DISCO RÍGIDO, TIPO EXTERNA, TIPO PORTA USB 3.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO CONEXÃO, APLICAÇÃO DISCO RÍGIDO SATA 3.0 GBIT/S DE 3,5 POLEGADAS, COMPATÍVEL USO DE SSD | 10 | R$ 105,00 | R$ 1.050,00 |
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, TIPO CARTAO MICRO SD, USO INFORMÁTICA, APLICAÇÃO ARMAZENAR FOTOS, IMAGENS E DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ADAPTADOR | 10 | R$ 34,51 | R$ 345,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.679,10
- A liquidarcalculado
- R$ 5.679,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000665 · 09/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.679,10 · a liquidar R$ 5.679,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1896 · emitida 23/12/2024 · Siafi ErroR$ 3.108,70
- 2129 · emitida 22/01/2025 · Siafi ErroR$ 2.570,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000665 · 09/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000665 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011253/2023-16
valor global após o termo: R$ 5.679,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 287247
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 14:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.