Contrato federal · Contrato 00041/2024 · Comprasnet Contratos
Contratação de empresa para fornecimento de colchões personalizados de espuma D33, cujas especificações Especificação Técnica Nr 81/2020 Colchão de espuma-Rev
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou NORDESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 10.375.624/0001-47) para: contratação de empresa para fornecimento de colchões personalizados de espuma d33, cujas especificações especificação técnica nr 81/2020 colchão de espuma-rev. Valor global contratado: R$ 217.373,00. Vigência de 15/07/2024 a 12/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- NORDESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 10.375.624/0001-47
- Processooficial
- 64318.010392/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 217.373,00
- Valor globaloficial
- R$ 217.373,00
- Assinaturaoficial
- 12/07/2024
- Publicaçãooficial
- 15/07/2024
- Vigênciaoficial
- 15/07/2024 a 12/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA, DENSIDADE D-33, TECIDO DE REVESTIMENTO SINTÉTICO POLIÉSTER, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,78 X 1,98 M, TAMANHO ALTURA 0,12 M | 1.454 | R$ 149,50 | R$ 217.373,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 217.373,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 217.373,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000276 · 09/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 217.373,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 217.373,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00041/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 287619
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.