Contrato federal · Contrato 00012/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CARREGADORES, ALMOXARIFES E LAVADOR DE VEÍCULOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECID…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 11.056.054/0001-95) para: contratação de serviços contínuos de carregadores, almoxarifes e lavador de veículos, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 649.342,56. Vigência de 15/07/2024 a 16/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 11.056.054/0001-95
- Processooficial
- 23204.013745/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 586.578,60
- Valor globaloficial
- R$ 649.342,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 15.859.958,76
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Publicaçãooficial
- 15/07/2024
- Vigênciaoficial
- 15/07/2024 a 16/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONALDIÁRIAS PARA CARREGADOR (COM PERNOITE) | 432 | R$ 141,73 | R$ 61.227,36 |
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONALDIÁRIAS PARA CARREGADOR (SEM PERNOITE) | 432 | R$ 70,87 | R$ 30.615,84 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZALAVADOR DE VEÍCULOS | 1 | R$ 53.655,84 | R$ 53.655,84 |
| ESTIVA - CARREGADOR , OPERADOR CARGAESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA | 8 | R$ 47.715,84 | R$ 381.726,72 |
| ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE | 2 | R$ 61.058,40 | R$ 122.116,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.195.240,37
- A liquidarcalculado
- R$ 142.383,89
- Liquidadocalculado
- R$ 21.974,11
- Pagocalculado
- R$ 1.030.882,37
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000446 · 09/07/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 42.215,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.215,07
- 2026NE000065 · 19/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 7.504,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.133,84 · pago R$ 6.371,00
- 2024NE000860 · 31/10/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.111,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 105,00 · pago R$ 1.006,08
- 2024NE000437 · 08/07/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 192.945,80 · a liquidar R$ 43.237,34 · liquidado R$ 7.806,50 · pago R$ 141.901,96
- 2025NE000128 · 06/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 532.508,78 · a liquidar R$ 41.820,08 · liquidado R$ 8.334,90 · pago R$ 482.353,80
- 2025NE000324 · 08/04/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.111,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.111,08
- 2025NE000776 · 19/08/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000793 · 22/08/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 796,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 796,38
- 2025NE000984 · 17/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.393,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 203,56 · pago R$ 1.190,07
- 2026NE000114 · 23/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.725,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.725,64
- 2026NE000197 · 05/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 412.928,07 · a liquidar R$ 57.326,47 · liquidado R$ 4.390,31 · pago R$ 351.211,29
Faturas
- 10567 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.133,84
- 10518 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 46.458,28
- 10424 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.443,83
- 10306 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.218,63
- 10178 · emitida 25/06/2026 · Siafi ErroR$ 43.058,23
- 10179 · emitida 25/06/2026 · Siafi ErroR$ 3.981,90
- 10065 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.608,23
- 9944 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.338,48
- 9945 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.990,92
- 9797 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.786,02
- 9680 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.689,90
- 9681 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 398,18
- 9577 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.545,72
- 9461 · emitida 06/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.786,02
- 9463 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 995,45
- 9347 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.666,26
- 9348 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 398,18
- 9216 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.676,02
- 9114 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.566,84
- 9113 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 796,38
- 8961 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.862,58
- 8805 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.644,36
- 8787 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.215,07
- 8652 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.215,07
- 8534 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.111,08
- 8533 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.894,67
- 8427 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.061,36
- 8299 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.061,36
- 8165 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.061,36
- 8048 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.215,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 14/07/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 012/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 16/07/2025 A 15/07/2026 E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026…
valor global após o termo: R$ 623.439,12 · vigência até 15/07/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 30/06/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 012/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 16/07/2026 A 16/07/2027 E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027…
valor global após o termo: R$ 649.342,56 · vigência até 16/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 287726
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.