Contrato federal · Outros 00032/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEIO, COPEIRO, JARDINEIRO E AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA, PARA ATEN…
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou ARCARIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.296.524/0001-37) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização e asseio, copeiro, jardineiro e auxiliar de carga e descarga, para atender as necessidades das unidades da supe…. Valor global contratado: R$ 468.920,35. Vigência de 10/07/2024 a 15/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ARCARIO PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 18.296.524/0001-37
- Processooficial
- 25210.000466/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 468.920,35
- Valor globaloficial
- R$ 468.920,35
- Assinaturaoficial
- 10/07/2024
- Publicaçãooficial
- 15/07/2024
- Vigênciaoficial
- 10/07/2024 a 15/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES | 1 | R$ 8.647,68 | R$ 43.238,40 |
| ESTIVA - CARREGADOR , OPERADOR CARGAESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA | 3 | R$ 4.383,16 | R$ 65.747,40 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE | 1 | R$ 4.400,74 | R$ 22.003,70 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 6 | R$ 4.399,69 | R$ 131.990,70 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES | 1 | R$ 41.188,03 | R$ 205.940,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024ne000510 · 03/07/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 620/623 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 104.007,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00032/2024 · 10/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25210.000466/2023-65
valor global após o termo: R$ 468.920,35 · vigência até 15/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 287909
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.