Contrato federal · Contrato 00064/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20 LITROS) E DE VASILHAME PARA ÁGUA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou FABIANO CORREIA LEAL (CNPJ 03.459.842/0001-02) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para fornecimento de água mineral (garrafão de 20 litros) e de vasilhame para água, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 14.850,00. Vigência de 11/07/2024 a 11/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- FABIANO CORREIA LEALCNPJ 03.459.842/0001-02
- Processooficial
- 23402.020831/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.850,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Publicaçãooficial
- 16/07/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2024 a 11/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.500 | R$ 9,90 | R$ 14.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.752,00
- Liquidadocalculado
- R$ 86,88
- Pagocalculado
- R$ 10.011,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000508 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.850,00 · a liquidar R$ 4.752,00 · liquidado R$ 86,88 · pago R$ 10.011,12
Faturas
- 18742 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 396,00
- 18693 · emitida 15/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 594,00
- 18669 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 495,00
- 18606 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 495,00
- 18527 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 594,00
- 18491 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 495,00
- 18406 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 396,00
- 18349 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 792,00
- 18311 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 495,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 288071
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.