Contrato federal · Contrato 00021/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MAQUEIRO A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FOCO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 12.894.679/0001-99) para: contratação de serviços contínuos de maqueiro a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.. Valor global contratado: R$ 3.056.255,88. Vigência de 12/07/2024 a 07/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL 157243
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FOCO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 12.894.679/0001-99
- Processooficial
- 23079.209726/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.557.397,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.056.255,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.970.662,94
- Assinaturaoficial
- 12/07/2024
- Publicaçãooficial
- 16/07/2024
- Vigênciaoficial
- 12/07/2024 a 07/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MAQUE IRO 12/36H NOTURNO DE DOMINGO A DOMINGO | 14 | R$ 4.735,77 | R$ 795.609,36 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MAQUE IRO 12/36H DIURNO DE DOMINGO A DOMINGO | 31 | R$ 4.301,63 | R$ 1.600.206,36 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MAQ UEIRO 44H DE SEGUNDA A SEXTA | 12 | R$ 4.586,39 | R$ 660.440,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.313.104,37
- A liquidarcalculado
- R$ 553.521,64
- Liquidadocalculado
- R$ 219.442,84
- Pagocalculado
- R$ 1.540.139,89
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000534 · 08/07/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000347 · 25/09/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 889.349,40 · a liquidar R$ 125.049,45 · liquidado R$ 131.553,69 · pago R$ 632.746,26
- 2024NE000349 · 26/09/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 676.194,93 · a liquidar R$ 428.409,14 · liquidado R$ 87.889,15 · pago R$ 159.896,64
- 2024NE000348 · 25/09/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000389 · 03/04/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 488.793,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 488.793,56
- 2024NE000752 · 06/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000925 · 09/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 4.739,13 · a liquidar R$ 63,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.676,08
- 2025NE000196 · 10/03/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 120.928,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120.928,23
- 2026NE000085 · 26/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 133.099,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 133.099,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00010/2024 · 17/09/2024
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 21/2024
valor global após o termo: R$ 3.557.397,60 · vigência até 12/07/2025
Termo Aditivo 00022/2024 · 14/10/2024
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL DECORRENTE DA REDISTRIBUIÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DO CH-UFRJ, MEDIANTE SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ARTIGO 125, CAPUT, DA LEI Nº 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES
valor global após o termo: R$ 2.713.884,12 · vigência até 06/07/2025
Termo de Rescisão 00021/2024 · 07/04/2025
O referido contrato foi rescindido em razão de homologação de processo licitatório pela EBSERH – SEDE, destinado à contratação de serviços para o mesmo objeto, sendo a rescisão antecipada prevista na cláusula quinta do Termo Aditivo de Sub-rogação. A Contratante considerou o contrato encerrado a par…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/04/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 26/09/2025
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 13/07/2024, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 135.403,69 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 13/07/2024 A 06/04/2025, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMEN…
valor global após o termo: R$ 3.056.255,88 · vigência até 06/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 288136
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.