Contrato federal · Contrato 60100/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DO PARAQUEDAS DE FRENAGEM, DENOMINADO DRAG CHUTE, PN 622AS100-3, UTILIZADO NA FROTA DE AERONAVES MODELO AF1B/C, AVIÕES MILITARES DE ALTO DESEMPENHO (CAÇA) OPERADOS PELA M…
CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL (COMANDO DA MARINHA) contratou VERTICAL DO PONTO INDUSTRIA E COM DE PARA QUEDAS LTDA (CNPJ 36.111.755/0001-00) para: aquisição do paraquedas de frenagem, denominado drag chute, pn 622as100-3, utilizado na frota de aeronaves modelo af1b/c, aviões militares de alto desempenho (caça) operados pela marinha do brasil (mb), visando atender a…. Valor global contratado: R$ 190.720,00. Vigência de 12/07/2024 a 12/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA AL 791181
- Local da unidadeoficial
- SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305208
- Fornecedoroficial
- VERTICAL DO PONTO INDUSTRIA E COM DE PARA QUEDAS LTDACNPJ 36.111.755/0001-00
- Processooficial
- 63398.000398/2023-82
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 190.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 190.720,00
- Assinaturaoficial
- 12/07/2024
- Publicaçãooficial
- 16/07/2024
- Vigênciaoficial
- 12/07/2024 a 12/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAQUEDAS DE USO INDIVIDUAL | 8 | R$ 2.370,00 | R$ 18.960,00 |
| PARAQUEDAS DE USO INDIVIDUAL | 8 | R$ 21.470,00 | R$ 171.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 190.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 190.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001683 · 17/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002085 · 27/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 190.720,00 · a liquidar R$ 190.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 288217
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.