Contrato federal · Contrato 00087/2024 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MATERIAIS DIV…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou A S D DA ROCHA (CNPJ 00.624.255/0001-25) para: registro de preços para eventual aquisição de mobiliários, instrumentos, equipamentos e suprimentos médicos-hospitalares, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e materiais diversos para equipar as unidades básicas d…. Valor global contratado: R$ 21.985,84. Vigência de 08/07/2024 a 08/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- A S D DA ROCHACNPJ 00.624.255/0001-25
- Processooficial
- 25044.000373/2022-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.985,84
- Valor globaloficial
- R$ 21.985,84
- Assinaturaoficial
- 08/07/2024
- Publicaçãooficial
- 16/07/2024
- Vigênciaoficial
- 08/07/2024 a 08/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISOR | 7 | R$ 1.900,00 | R$ 13.300,00 |
| REFRIGERADOR DUPLEX | 2 | R$ 2.186,41 | R$ 4.372,82 |
| REFRIGERADOR DOMÉSTICO | 2 | R$ 2.156,51 | R$ 4.313,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.985,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.985,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000158 · 01/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.985,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.985,84
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 288399
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.