Contrato federal · Contrato 00020/2018 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOSDE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E CÓPIAS PARA O CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL LTDA (CNPJ 00.382.254/0001-11) para: o presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviçosde outsourcing de impressão e cópias para o campus são josé dos campos.. Valor global contratado: R$ 26.889,60. Vigência de 27/03/2018 a 26/03/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL LTDACNPJ 00.382.254/0001-11
- Processooficial
- 23089.025194/2017-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00241/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 132.802,56
- Valor globaloficial
- R$ 26.889,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 30.045,18
- Assinaturaoficial
- 27/03/2018
- Publicaçãooficial
- 09/04/2018
- Vigênciaoficial
- 27/03/2018 a 26/03/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL | 960 | R$ 0,27 | R$ 3.110,40 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 2.400 | R$ 0,36 | R$ 10.368,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL | 2.600 | R$ 0,02 | R$ 652,08 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 6.500 | R$ 0,05 | R$ 3.666,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL | 6.400 | R$ 0,02 | R$ 1.605,12 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 16.000 | R$ 0,04 | R$ 7.488,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.564,87
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.432,37
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800850 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800277 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800214 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801210 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000307 · 15/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.141,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.141,37
- 2021NE000151 · 23/02/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.943,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.604,00
- 2022NE000217 · 23/02/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 18.480,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.687,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00020/2018 · 27/03/2018
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/03/2023
Termo Aditivo 00001/2018 · 01/10/2018
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PROMOVER A SUPRESSÃO DE 59,375% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DOS ITENS 49 E 50 DO CONTRATO CORRESPONDENTE A IMPORTÂNCIA DE R$ 22.088,64. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
valor global após o termo: R$ 22.088,64 · vigência até 26/03/2022
Termo Aditivo 00002/2021 · 16/07/2021
1.1. ATUALIZAR O ENDEREÇO DA CONTRATADA PARA “RUA BERNARDINO FANGANIELLO, Nº 571, CASA VERDE, SÃO PAULO CAPITAL, CEP 02.512-000”. 1.2. RATIFICAR O ACORDO ENTRE AS PARTES SIGNATÁRIAS PARA A SUSPENSÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, COM EFEITOS A PARTIR DE SUA IMPLEMENTAÇÃO, OCORRIDA NO PERÍODO DE 01/…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/03/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 11/03/2022
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 27/03/2022 A 26/03/2023, DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO N.º 20/2018 E VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 241/2017, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 COMBINADO COM O ANEXO IX, ITEM 12, A…
valor global após o termo: R$ 26.889,60 · vigência até 26/03/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 28868
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.