Contrato federal · Contrato 00042/2018 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO CONTINUADA SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÕES.

Name: Contrato 00042/2018 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou PRINTER ONE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA (CNPJ 10.522.992/0001-70) para: prestação de serviços de empresa especializada no fornecimento de solução continuada serviços de outsourcing de impressões.. Valor global contratado: R$ 52.082,15. Vigência de 09/04/2018 a 08/04/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: PRINTER ONE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDACNPJ 10.522.992/0001-70
Processooficial: 23089.025194/2017-85
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00241/2017
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 297.150,82
Valor globaloficial: R$ 52.082,15
Valor acumuladooficial: R$ 291.868,62
Assinaturaoficial: 09/04/2018
Publicaçãooficial: 06/06/2018
Vigênciaoficial: 09/04/2018 a 08/04/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	255	R$ 0,27	R$ 826,20
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	160	R$ 0,24	R$ 465,41
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	2.540	R$ 0,38	R$ 11.704,32
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	19.075	R$ 0,05	R$ 10.758,30
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	1.905	R$ 0,34	R$ 7.726,68
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	19.075	R$ 0,03	R$ 6.867,00
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	28.613	R$ 0,04	R$ 13.734,24

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 79.425,29
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 57.724,39

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000344 · 23/04/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 30.381,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.360,72
2022NE000537 · 26/04/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.171,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.171,84
2023NE000228 · 09/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.982,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.982,41
2018NE801370 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800176 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800548 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801091 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800110 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801237 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000445 · 11/04/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 36.889,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.209,42

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 01/09/2019
REDUZIR EM 33% A FRANQUIA MENSAL DO CONTRATO E REAJUSTAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO EM 4,9406 POR CENTO. VALOR TOTAL DA REDUÇÃO R$ 57.364,31
valor global após o termo: R$ 134.545,55 · vigência até 08/04/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 31/03/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 09/04/2022 A 09/04/2023, DE ACORDO COM A CLÁUSULA DEZ DO CONTRATO N.º 42/2018, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. INCLUSÃO DA CLÁUSULA…
valor global após o termo: R$ 52.082,15 · vigência até 08/04/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 28869
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:15

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.