Contrato federal · Contrato 00035/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou VITOR REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 93.445.963/0001-80) para: aquisição de 21 (vinte e um) condicionadores de ar tipo split para o hospital universitário da universidade federal de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 44.780,00. Vigência de 19/07/2024 a 18/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- VITOR REFRIGERACAO LTDACNPJ 93.445.963/0001-80
- Processooficial
- 23541.000322/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.780,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2024
- Publicaçãooficial
- 17/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 18/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 11.080,00 | R$ 11.080,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADO | 10 | R$ 1.780,00 | R$ 17.800,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADO | 10 | R$ 1.590,00 | R$ 15.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 26.980,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003728 · 03/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 44.780,00 · a liquidar R$ 17.800,00 · liquidado R$ 26.980,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 288763
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.