Contrato federal · Contrato 00024/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL.
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TELEFONICA BRASIL S.A. (CNPJ 02.558.157/0001-62) para: contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado e de serviço móvel pessoal.. Valor global contratado: R$ 65.875,42. Vigência de 01/10/2019 a 01/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TELEFONICA BRASIL S.A.CNPJ 02.558.157/0001-62
- Processooficial
- 33408.158993/2019-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 104.985,20
- Valor globaloficial
- R$ 65.875,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 233.941,68
- Assinaturaoficial
- 27/09/2019
- Publicaçãooficial
- 31/10/2019
- Vigênciaoficial
- 01/10/2019 a 01/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3) | 2.500 | R$ 0,10 | R$ 2.882,04 |
| CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3) | 2.500 | R$ 0,05 | R$ 1.441,02 |
| CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3) | 2.500 | R$ 0,10 | R$ 2.882,00 |
| CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3) | 2.500 | R$ 0,05 | R$ 1.440,99 |
| CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) | 2.500 | R$ 0,07 | R$ 2.161,53 |
| CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) | 2.500 | R$ 0,07 | R$ 2.161,53 |
| CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) | 2.500 | R$ 0,02 | R$ 720,51 |
| CHIP AVULSO | 1.250 | R$ 0,05 | R$ 720,49 |
| ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA) | 1.250 | R$ 0,05 | R$ 720,49 |
| ADICIONAL DE CHAMADAS - LIGACOES RECEBIDAS FORA DA ÁREA DEMOBILIDADE - FORA DA ÁREA DA OPERADORA (SMP AD2-EO) | 5 | R$ 35,30 | R$ 2.118,27 |
| PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) | 5 | R$ 23,30 | R$ 1.397,79 |
| PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) | 65 | R$ 0,09 | R$ 72,48 |
| CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-FIXO SMP-LOCAL-MF (VC1) | 5 | R$ 35,30 | R$ 2.118,27 |
| CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-EO(VC1) | 5 | R$ 63,66 | R$ 3.819,47 |
| CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-IO(VC1) | 1.250 | R$ 0,05 | R$ 720,49 |
| CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1) | 25.000 | R$ 0,06 | R$ 18.012,72 |
| CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1) | 25.000 | R$ 0,06 | R$ 18.012,72 |
| CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF | 3.166.666 | R$ 0,01 | R$ 4.472,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 239.361,17
- A liquidarcalculado
- R$ 11.719,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.178,08
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000303 · 25/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 76.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.139,84
- 2023NE000041 · 10/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.169,83 · a liquidar R$ 11.719,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.450,67
- 2019NE801789 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800028 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800479 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000046 · 18/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.312,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.312,67
- 2024NE000045 · 18/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000049 · 15/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 403,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 403,41
- 2021NE000642 · 17/05/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.545,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.545,22
- 2021NE000655 · 19/05/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.326,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.326,27
- 2022NE000040 · 10/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 137.223,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 01/10/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES; ATUALIZAR DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021; CONCEDER O REAJUSTE PELA ALÍQUOTA IST; ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO.
valor global após o termo: R$ 121.798,63 · vigência até 01/10/2023
Termo Aditivo 00002/2023 · 19/09/2023
O PRESENTE ADITIVO TEM POR FINALIDADE, PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATUALIZAR DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONCEDER O REAJUSTE PELA ALÍQUOTA IST E ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO.
valor global após o termo: R$ 65.875,42 · vigência até 01/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 28892
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.