Contrato federal · Empenho 2024NE000249 · Comprasnet Contratos
A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS E CITOSTÁTICOS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, PARA OS HOSPI…
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES contratou MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (CNPJ 07.752.236/0001-23) para: a presente ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de medicamentos antineoplásicos e citostáticos, pelo sistema de registro de preços - srp, para os hospitais universitários federais (huf) das r…. Valor global contratado: R$ 4.960.847,50. Vigência de 08/05/2024 a 08/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES 155007
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/ACNPJ 07.752.236/0001-23
- Processooficial
- 23477.014233/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.960.847,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.960.847,50
- Assinaturaoficial
- 29/04/2024
- Publicaçãooficial
- 17/07/2024
- Vigênciaoficial
- 08/05/2024 a 08/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DASATINIBEDASATINIBE, CONCENTRAÇÃO 100 MG | 16.750 | R$ 296,17 | R$ 4.960.847,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 239.897,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 239.897,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000249 · 27/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 239.897,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 239.897,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000249 · 29/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.014233/2024-74
valor global após o termo: R$ 4.960.847,50 · vigência até 08/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 288922
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.