Contrato federal · Empenho 2024NE000018 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO MATO GROSSO DO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DURNI TRADE LTDA (CNPJ 41.403.899/0001-70) para: prestação de serviços de limpeza, desinstalação e instalação de equipamentos de ar condicionados. Valor global contratado: R$ 18.392,00. Vigência de 17/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO MATO GROSSO DO SUL 250024
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- DURNI TRADE LTDACNPJ 41.403.899/0001-70
- Processooficial
- 25006.000025/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.392,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.392,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2024
- Publicaçãooficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 17/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 4 | R$ 927,00 | R$ 3.708,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 20 | R$ 496,00 | R$ 9.920,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 12 | R$ 397,00 | R$ 4.764,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.392,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.872,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000018 · 03/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.392,00 · a liquidar R$ 10.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.872,00
Faturas
- 51 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.945,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000018 · 07/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25006.000025/2024-60
valor global após o termo: R$ 18.392,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 289059
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.