Contrato federal · Empenho 2024NE000074 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DOS SEGUINTES MATERIAIS: ITEM 05 (MICROONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA 40 LITROS, 220V - 06 UNIDADES) E ITEM 06 (FRIGOBAR, CAPACIDADE SUPERIOR A 100 LITROS - 02 UNIDADE)
UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: aquisicao dos seguintes materiais: item 05 (microondas, capacidade mínima 40 litros, 220v - 06 unidades) e item 06 (frigobar, capacidade superior a 100 litros - 02 unidade). Valor global contratado: R$ 7.472,28. Vigência de 11/07/2024 a 11/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200229
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 08812.001013/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.472,28
- Valor globaloficial
- R$ 7.472,28
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Publicaçãooficial
- 16/07/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2024 a 11/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 100 A 130 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO PROCEL, CONSUMO MÁXIMO 15 KW/H | 2 | R$ 1.248,96 | R$ 2.497,92 |
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 42 L, VOLTAGEM 120/220 V , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPORIZADOR DE 99 MÍNUTOS E 99 SEGUNDOS, FRQUÊNC I | 6 | R$ 829,06 | R$ 4.974,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.472,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 276,08
- Pagocalculado
- R$ 7.196,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000074 · 28/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.472,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 276,08 · pago R$ 7.196,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000074 · 11/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08812.001013/2024-39
valor global após o termo: R$ 7.472,28 · vigência até 11/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 289094
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.