Contrato federal · Contrato 03751/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONBNUADOS DE JARDINAGEM, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, FORNECIMENTO DE UNIFORMES, EPI'S, MATERIAIS, INSUMOS…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CORRETA SOLUCOES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (CNPJ 17.359.384/0001-36) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços conbnuados de jardinagem, com dedicação de mão de obra exclusiva, fornecimento de uniformes, epi's, materiais, insumos e equipamentos para manutenção das área…. Valor global contratado: R$ 61.752,60. Vigência de 16/04/2024 a 15/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO 158751
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
- Fornecedoroficial
- CORRETA SOLUCOES PRESTADORA DE SERVICOS LTDACNPJ 17.359.384/0001-36
- Processooficial
- 23305.002068/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90333/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 61.752,60
- Valor globaloficial
- R$ 61.752,60
- Assinaturaoficial
- 16/04/2024
- Publicaçãooficial
- 23/07/2024
- Vigênciaoficial
- 16/04/2024 a 15/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - ÁREAS BRUTAS - 44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE | 1 | R$ 5.146,05 | R$ 61.752,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.325,81
- A liquidarcalculado
- R$ 8.010,46
- Liquidadocalculado
- R$ 550,53
- Pagocalculado
- R$ 46.764,82
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000050 · 27/06/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 40.814,45 · a liquidar R$ 8.010,46 · liquidado R$ 550,53 · pago R$ 32.253,46
- 2025NE000004 · 19/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 14.511,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.511,36
Faturas
- 149 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.502,42
- 134 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.004,85
- 126 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.004,85
- 115 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.004,85
- 89 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.004,85
- 58 · emitida 30/10/2024 · PendenteR$ 3.804,10
- 24 · emitida 06/09/2024 · PendenteR$ 5.004,85
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 289262
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.