Contrato federal · Contrato 00012/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS, QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA A PRODUÇÃO OS LANCHES ANUAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNC…
CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou PH COMERCIAL LTDA (CNPJ 51.127.841/0001-03) para: aquisição gêneros alimentícios para atender às necessidades nutricionais dos alunos, que se faz necessária para a produção os lanches anuais do instituto federal de educação, ciência e tecnologia do ceará - campus tabule…. Valor global contratado: R$ 43.030,00. Vigência de 22/07/2024 a 22/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE 158953
- Local da unidadeoficial
- TABULEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313104
- Fornecedoroficial
- PH COMERCIAL LTDACNPJ 51.127.841/0001-03
- Processooficial
- 23489.001051/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.030,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.030,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2024
- Publicaçãooficial
- 18/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 22/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURAL | 650 | R$ 4,00 | R$ 2.600,00 |
| IOGURTE NATURAL | 290 | R$ 5,50 | R$ 1.595,00 |
| QUEIJO | 135 | R$ 49,00 | R$ 6.615,00 |
| LEITE FLUIDO | 1.600 | R$ 6,60 | R$ 10.560,00 |
| LEITE FLUIDO | 3.800 | R$ 5,70 | R$ 21.660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.550,70
- A liquidarcalculado
- R$ 33,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.517,70
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 13/03/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.820,50 · a liquidar R$ 33,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.787,50
- 2025NE000066 · 01/04/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 730,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 730,20
Faturas
- 260 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 730,20
- 251 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.787,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 289527
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.