Contrato federal · Contrato 00018/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GESTORA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.POR LIMITAÇÃO DO SISTEMA NO CRUZAMENTO DE DADOS DO SISPP, O SIASG NÃORECONHECE O DESCONTO DADO NO VALOR DO INTEM DALI…

Name: Contrato 00018/2018 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de empresa gestora de fornecimento de combustíveis.por limitação do sistema no cruzamento de dados do sispp, o siasg nãoreconhece o desconto dado no valor do intem dalicitação, sendo r$1.241.661,45 o valor co…. Valor global contratado: R$ 132.076,33. Vigência de 10/07/2018 a 09/08/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
Local da unidadeoficial: PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 23110.018317/2018-98
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00041/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.278.876,72
Valor globaloficial: R$ 132.076,33
Valor acumuladooficial: R$ 6.859.211,31
Assinaturaoficial: 09/07/2018
Publicaçãooficial: 23/07/2018
Vigênciaoficial: 10/07/2018 a 09/08/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	1	R$ 132.076,33	R$ 132.076,33

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.680.873,18
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 2.674.773,21

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2018NE800832 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800128 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE802397 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800127 · Não informada339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800150 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801301 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000077 · 12/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 606.042,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 605.942,20
2022NE000004 · 10/01/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 62.742,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.742,69
2022NE001532 · 18/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000011 · 12/01/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 80.776,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.776,28
2023NE000273 · 22/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 732.329,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 732.329,89
2022NE000124 · 04/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.192.982,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.192.982,15

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 03/06/2019
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERIODO DEDOZE MESES.
valor global após o termo: R$ 1.241.661,45 · vigência até 09/07/2020
Termo de Apostilamento 00001/2019 · 15/08/2019
REAJUSTE CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 1.282.998,50 · vigência até 09/07/2021
Termo Aditivo 00002/2020 · 28/04/2020
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DEDOZE MESES.
valor global após o termo: R$ 1.241.661,45 · vigência até 09/07/2021
Termo de Apostilamento 00002/2020 · 10/08/2020
REAJUSTE CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 1.310.927,44 · vigência até 09/07/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 08/06/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - 10/07/2021 ATÉ 09/07/2022.
valor global após o termo: R$ 1.310.927,44 · vigência até 09/07/2022
Termo de Apostilamento 00003/2021 · 13/08/2021
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL .
valor global após o termo: R$ 1.422.535,72 · vigência até 09/07/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 28/04/2022
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE DOZE MESES, PASSANDO A VIGORAR A SEGUINTE VIGÊNCIA: DE 10/07/2022 A 09/07/2023.
valor global após o termo: R$ 1.422.535,72 · vigência até 09/07/2023
Termo de Apostilamento 00004/2022 · 16/08/2022
reajuste de R$ 162.380,25 (cento e sessenta e dois mil trezentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos), passando o valor total de R$ 1.422.535,72 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), para R$ 1.584.915,97 (um milhão, quinhentos…
valor global após o termo: R$ 1.584.915,97 · vigência até 09/07/2023
Termo Aditivo 00005/2023 · 05/07/2023
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL PELO PERÍODO DE 30 DIAS
valor global após o termo: R$ 132.076,33 · vigência até 09/08/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 28974
Lido da fonte em: 16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 08:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:56

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