Contrato federal · Contrato 00020/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE 3º NIVEL, INCLUINDO RECARGA E RETESTE DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA O CAMPUS DE PETROPOLIS DO CEFET/RJ
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou CANAA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA (CNPJ 07.271.776/0001-95) para: contratacao serviços especializados de manutenção de 3º nivel, incluindo recarga e reteste de extintores de incendio para o campus de petropolis do cefet/rj. Valor global contratado: R$ 5.740,00. Vigência de 15/07/2024 a 15/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CANAA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDACNPJ 07.271.776/0001-95
- Processooficial
- 23063.000614/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.740,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2024
- Publicaçãooficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 15/07/2024 a 15/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIORECARGA COM MANUTENÇÃO (2º E 3º NÍVEL) PARA OS EXTINTORES DE INCÊNDIO DO IFPE - CAMPUS GARANHUNS. | 1 | R$ 5.740,00 | R$ 5.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.740,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000315 · 14/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.740,00
- 2025NE000148 · 05/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 800,00 · a liquidar R$ 800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 289741
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.