Contrato federal · Contrato 00034/2024 · Comprasnet Contratos
aquisição de materiais de consumo farmacológico, para atender as necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 05.390.782/0001-36) para: aquisição de materiais de consumo farmacológico, para atender as necessidades do hospital militar de área de manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital. Valor global contratado: R$ 666.945,50. Vigência de 12/07/2024 a 12/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 05.390.782/0001-36
- Processooficial
- 64581.021290/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 666.945,50
- Valor globaloficial
- R$ 666.945,50
- Assinaturaoficial
- 12/07/2024
- Publicaçãooficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 12/07/2024 a 12/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADJUVANTE P/ ESTOMIA | 5.000 | R$ 6,93 | R$ 34.650,00 |
| ADJUVANTE P/ ESTOMIA | 300 | R$ 79,70 | R$ 23.910,00 |
| COMPRESSA GAZE | 1.000 | R$ 7,64 | R$ 7.640,00 |
| CURATIVO / COBERTURA | 500 | R$ 193,55 | R$ 96.775,00 |
| CURATIVO / COBERTURA | 500 | R$ 87,29 | R$ 43.645,00 |
| ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS | 100 | R$ 22,38 | R$ 2.238,00 |
| BOTA DE UNNA | 50 | R$ 58,81 | R$ 2.940,50 |
| PELÍCULA PROTETORA | 1.000 | R$ 230,00 | R$ 230.000,00 |
| COMPRESSA GAZE | 500 | R$ 7,07 | R$ 3.535,00 |
| ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS | 1.000 | R$ 65,29 | R$ 65.290,00 |
| POLIHEXANIDA | 500 | R$ 85,48 | R$ 42.740,00 |
| POLIHEXANIDA | 300 | R$ 108,43 | R$ 32.529,00 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO | 50 | R$ 1.621,06 | R$ 81.053,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78.423,65
- A liquidarcalculado
- R$ 78.423,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002420 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.565,65 · a liquidar R$ 26.565,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002523 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.858,00 · a liquidar R$ 51.858,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000059 · 22/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00034/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 289760
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.