Contrato federal · Contrato 00020/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL PROGRAMADA E CORRETIVA POR DEMANDA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA TRANSMISSORES DO NÚCLEO DE RÁDIO ET…

Name: Contrato 00020/2018 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou ALPHA VISION COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 04.665.574/0001-30) para: contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva mensal programada e corretiva por demanda, com reposição de peças para transmissores do núcleo de rádio etv universitária.. Valor global contratado: R$ 253.345,93. Vigência de 15/06/2018 a 14/06/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
Local da unidadeoficial: BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial: ALPHA VISION COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 04.665.574/0001-30
Processooficial: 23129.022531/2016-88
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00005/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 204.000,00
Valor globaloficial: R$ 253.345,93
Valor acumuladooficial: R$ 3.936.846,10
Assinaturaoficial: 15/06/2018
Publicaçãooficial: 28/06/2018
Vigênciaoficial: 15/06/2018 a 14/06/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS/ACESSÓRIOS - RADIOCOMUNICAÇÃO	1	R$ 74.513,53	R$ 74.513,53
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO	12	R$ 7.202,97	R$ 86.435,64
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO	12	R$ 7.699,73	R$ 92.396,76

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 273.666,69
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 59.264,26

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2018NE800295 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800296 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800244 · 09/06/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800245 · 09/06/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800468 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800469 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000275 · 24/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 166.526,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.509,64
2022NE000318 · 16/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000317 · 16/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.851,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.851,92
2023NE000334 · 11/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.902,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.902,70
2021NE000276 · 24/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.385,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 13/06/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, E REALIZAR O REAJUSTE DO VALOR CONSIGNADO NO CONTRATO DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 220.870,80 · vigência até 14/06/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 12/06/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, E REALIZAR O REAJUSTE DO VALOR CONSIGNADO NOCONTRATO DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 235.912,07 · vigência até 14/06/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 08/06/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; BEM COMO CONSIGNAR A RENÚNCIA DO REAJUSTE PELA CONTRATADA
valor global após o termo: R$ 235.912,07 · vigência até 14/06/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 19/05/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2018, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR OS VALORES DOS ITENS COM BASE NO IGP-M DE MARÇO DE 2022, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 20/2018
valor global após o termo: R$ 253.345,93 · vigência até 14/06/2023

FornecedorALPHA VISION COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RRVer o mercado de Roraima →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 28988
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 22:35

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.