Contrato federal · Outros 00008/2024 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS TEM POR FINALIDADE VIABILIZAR A LIQUIDAÇÃO DA INDENIZAÇÃO QUE A DEVEDORA RECONHECE, COM FULCRO NO ART. 149 DA LEI Nº 14.133/2021 E NA ORIENTAÇÃ…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou S GUIMARAES D AVILA LTDA (CNPJ 10.701.998/0001-05) para: o presente termo de ajuste de contas tem por finalidade viabilizar a liquidação da indenização que a devedora reconhece, com fulcro no art. 149 da lei nº 14.133/2021 e na orientação nº 04 da agu, como devida à empresa s…. Valor global contratado: R$ 80.897,31. Vigência de 17/07/2024 a 17/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- S GUIMARAES D AVILA LTDACNPJ 10.701.998/0001-05
- Processooficial
- 23105.026937/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 80.897,31
- Valor globaloficial
- R$ 80.897,31
- Assinaturaoficial
- 17/07/2024
- Publicaçãooficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 17/07/2024 a 17/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1 | R$ 80.897,31 | R$ 80.897,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80.897,31
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 80.897,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000444 · 25/09/2024339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 80.897,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.897,31
Faturas
- 000000118 · emitida 18/06/2024 · PendenteR$ 12.174,36
- 000000119 · emitida 18/06/2024 · PendenteR$ 29.681,14
- 000000120 · emitida 18/06/2024 · PendenteR$ 31.906,44
- 000000121 · emitida 18/06/2024 · PendenteR$ 4.129,42
- 000000122 · emitida 18/06/2024 · PendenteR$ 3.005,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00008/2024 · 17/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.026937/2024-18
valor global após o termo: R$ 80.897,31 · vigência até 17/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 289899
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.