Contrato federal · Contrato 02687/2024 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, ALÉM DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO BANCO…

Name: Contrato 02687/2024 — BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

BANCO CENTRAL DO BRASIL - SÃO PAULO (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou SAMHI SANEAMENTO MAO DE OBRA E HIGIENIZACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 03.206.234/0001-88) para: prestação de serviços comuns de limpeza, conservação e higienização, além de copeiragem, com fornecimento de mão de obra em dedicação exclusiva, materiais e equipamentos, no banco central do brasil (bcb) em são paulo.. Valor global contratado: R$ 8.249.041,80. Vigência de 29/07/2024 a 20/10/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
Unidade (UASG)oficial: BANCO CENTRAL DO BRASIL - SÃO PAULO 925138
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: SAMHI SANEAMENTO MAO DE OBRA E HIGIENIZACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 03.206.234/0001-88
Processooficial: 266602
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90047/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 7.362.993,60
Valor globaloficial: R$ 8.249.041,80
Valor acumuladooficial: R$ 8.228.932,15
Assinaturaoficial: 16/07/2024
Publicaçãooficial: 17/07/2024
Vigênciaoficial: 29/07/2024 a 20/10/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE	30	R$ 274.968,06	R$ 8.249.041,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.825.975,21
A liquidarcalculado: R$ 85.817,04
Liquidadocalculado: R$ 335.723,21
Pagocalculado: R$ 2.404.434,96

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE002687 · 06/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 669.664,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 196.023,56 · pago R$ 473.640,90
2025NE090287 · 22/01/2025999999 - GENERICAempenhado R$ 46.800,00 · a liquidar R$ 38.996,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.803,61
2025NE000413 · 13/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 16.533,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.533,55
2024NE090538 · 06/05/2024999999 - GENERICAempenhado R$ 52.198,67 · a liquidar R$ 46.819,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.379,02
2024NE003890 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 86.666,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 27.539,73 · pago R$ 59.126,74
2025NE001084 · 11/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.561.983,34 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado R$ 105.764,37 · pago R$ 1.456.217,97
2025NE001085 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 242.862,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.395,55 · pago R$ 236.467,27
2025NE000412 · 13/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 149.265,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149.265,90

Faturas

17913 · emitida 17/12/2025 · PagoR$ 7.387,74
17911 · emitida 17/12/2025 · PagoR$ 101.022,10
17912 · emitida 17/12/2025 · PagoR$ 3.750,08
17892 · emitida 24/11/2025 · PagoR$ 1.215,30
17888 · emitida 14/11/2025 · PagoR$ 1.649,00
17887 · emitida 14/11/2025 · PagoR$ 6.305,00
17886 · emitida 14/11/2025 · PagoR$ 177.639,50
17884 · emitida 10/11/2025 · PagoR$ 6.305,00
17885 · emitida 10/11/2025 · PagoR$ 824,50
17883 · emitida 10/11/2025 · PagoR$ 179.701,77
017837 · emitida 26/09/2025 · PagoR$ 2.473,50
017836 · emitida 26/09/2025 · PagoR$ 6.305,00
17835 · emitida 26/09/2025 · PagoR$ 190.207,45
17830 · emitida 18/09/2025 · PagoR$ 1.615,00
17829 · emitida 18/09/2025 · PagoR$ 6.175,00
17828 · emitida 18/09/2025 · PagoR$ 176.695,26
17811 · emitida 26/08/2025 · PagoR$ 180.783,06
17810 · emitida 26/08/2025 · PagoR$ 6.175,00
17770 · emitida 22/07/2025 · PagoR$ 169.264,13
17771 · emitida 22/07/2025 · PagoR$ 6.175,00
17766 · emitida 17/07/2025 · PagoR$ 5.261,28
17703 · emitida 27/05/2025 · PagoR$ 1.615,00
17701 · emitida 27/05/2025 · PagoR$ 220.701,88
17704 · emitida 27/05/2025 · PagoR$ 171.082,74
17702 · emitida 27/05/2025 · PagoR$ 6.175,00
17706 · emitida 27/05/2025 · PagoR$ 2.422,50
17705 · emitida 27/05/2025 · PagoR$ 6.175,00
17618 · emitida 20/03/2025 · PagoR$ 154.581,46
17620 · emitida 20/03/2025 · PagoR$ 5.771,50
17619 · emitida 20/03/2025 · PagoR$ 6.305,00
17559 · emitida 24/01/2025 · PagoR$ 159.411,97
17560 · emitida 24/01/2025 · PagoR$ 6.435,00
17561 · emitida 24/01/2025 · PagoR$ 841,50
17528 · emitida 18/12/2024 · PagoR$ 6.435,00
17526 · emitida 18/12/2024 · PagoR$ 7.386,37
17525 · emitida 18/12/2024 · PagoR$ 1.649,00
17529 · emitida 18/12/2024 · PagoR$ 6.305,00
17520 · emitida 18/12/2024 · PagoR$ 180.939,92
17524 · emitida 18/12/2024 · PagoR$ 10.098,00
17522 · emitida 18/12/2024 · PagoR$ 850,00
17523 · emitida 18/12/2024 · PagoR$ 3.400,00
17527 · emitida 18/12/2024 · PagoR$ 6.500,00
17483 · emitida 28/11/2024 · PagoR$ 178.500,59
17455 · emitida 28/10/2024 · PagoR$ 176.025,93
017396 · emitida 18/09/2024 · PagoR$ 183.620,14

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2025 · 06/02/2025
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS, CONSIDERANDO-SE: OS REAJUSTES DECORRENTES DO COMUNICADO CONJUNTO RELACIONADO A CCT 2024/2025, ASSINADO ENTRE O SIEMACO – SINDICATO DOS TRABALHADORES EMPRESAS PREST. SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. URBANA EM SP E O SEAC – SINDICATO DAS EMPRESAS DE CONS…
valor global após o termo: R$ 8.132.239,50 · vigência até 29/01/2027
Termo de Rescisão 02687/2024 · 13/10/2025
EXTINÇÃO POR ATO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO, A PARTIR DE 20 DE OUTUBRO DE 2025, A FIM DE RESGUARDAR O INTERESSE DO BCB E PRESERVAR A CONSECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ESSENCIAIS, NOS TERMOS DOS ART. 137, INCISOS I E II, E 138, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021, E DA CLÁUSULA 13.3 DO CONTRATO ADMINISTRATI…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/10/2025
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 19/11/2025
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - REFERENTE REAJUSTE DE MATERIAIS E INSUMOS PELO IPCA EM JULHO/2025
valor global após o termo: R$ 8.249.041,80 · vigência até 20/10/2025

FornecedorSAMHI SANEAMENTO MAO DE OBRA E HIGIENIZACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 289913
Lido da fonte em: 15/10/2026, 23:27
Última mudança no registro: 03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em: 13/10/2026, 15:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.