Contrato federal · Contrato 00096/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. (CNPJ 24.380.578/0020-41) para: aquisição de gases medicinais. Valor global contratado: R$ 343.954,06. Vigência de 15/07/2024 a 15/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.CNPJ 24.380.578/0020-41
- Processooficial
- 67106.001220/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00246/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 328.954,18
- Valor globaloficial
- R$ 343.954,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.024.362,06
- Assinaturaoficial
- 15/07/2024
- Publicaçãooficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 15/07/2024 a 15/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDO | 4.720 | R$ 21,61 | R$ 101.999,20 |
| GÁS COMPRIMIDO | 72 | R$ 26,08 | R$ 1.877,76 |
| GÁS COMPRIMIDO | 10.470 | R$ 22,93 | R$ 240.077,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 291.138,02
- A liquidarcalculado
- R$ 156.474,19
- Liquidadocalculado
- R$ 5.534,89
- Pagocalculado
- R$ 129.128,94
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001450 · 03/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.997,65 · a liquidar R$ 819,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.178,61
- 2024NE001963 · 15/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.620,61 · a liquidar R$ 1.525,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.095,11
- 2024NE006997 · 08/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE008043 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.206,25 · a liquidar R$ 34.206,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE010488 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.103,90 · a liquidar R$ 59.103,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE010319 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.057,53 · a liquidar R$ 29.057,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002257 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.000,00
- 2026NE003058 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.000,00
- 2026NE003815 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.164,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.164,70
- 2026NE005842 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.000,00 · a liquidar R$ 3.774,59 · liquidado R$ 5.534,89 · pago R$ 25.690,52
- 2026NE007691 · 30/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.987,38 · a liquidar R$ 17.987,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 17/06/2025
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PARA O NÚCLEO DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE NATAL, SUBSTITUINDO A BASE AÉREA DE NATAL NOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES SOBRE O OBJETO DOTERMO DE CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 136, INCISO III DA LEI Nº 14.133/21
valor global após o termo: R$ 328.954,18 · vigência até 15/07/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 14/07/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 328.954,18 · vigência até 15/07/2026
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 23/12/2025
O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPES
valor global após o termo: R$ 328.954,18 · vigência até 15/07/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 14/07/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 096/CAE-GSAU-NT/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16/07/2026 A 15/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133,…
valor global após o termo: R$ 343.954,06 · vigência até 15/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 289931
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.