Contrato federal · Contrato 00036/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL TÉRMICA APERGAMINHADAS NA COR BRANCA, COMPATÍVEIS COM ASIMPRESSORAS TÉRMICAS PORTÁTEIS DA MARCA ZEBRA, MODELOS RW420, ZQ520, ZQ52 PARA ATENDER A DEMAN…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GRAFPRINT EMBALAGENS EDITORA FLEX LTDA (CNPJ 29.789.777/0001-69) para: aquisição de bobinas de papel térmica apergaminhadas na cor branca, compatíveis com asimpressoras térmicas portáteis da marca zebra, modelos rw420, zq520, zq52 para atender a demanda da superintendência da polícia rodovi…. Valor global contratado: R$ 7.139,20. Vigência de 18/07/2024 a 18/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO 200120
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- GRAFPRINT EMBALAGENS EDITORA FLEX LTDACNPJ 29.789.777/0001-69
- Processooficial
- 08661.016085/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.139,20
- Valor globaloficial
- R$ 7.139,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2024
- Publicaçãooficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 18/07/2024 a 18/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOBINA PAPEL IMPRESSORA | 776 | R$ 9,20 | R$ 7.139,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.139,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.139,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000122 · 12/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.139,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.139,20
Faturas
- 393 · emitida 25/07/2024 · PendenteR$ 7.139,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00036/2024 · 18/07/2024
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 289976
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.