Contrato federal · Contrato 00084/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE E CARTA AR PARA O CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (Nº DECONTRATO DOS CORREIOS: 9912446936).
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ 34.028.316/0031-29) para: contratação de serviços de malote e carta ar para o campus são josé dos campos (nº decontrato dos correios: 9912446936).. Valor global contratado: R$ 18.697,40. Vigência de 11/07/2018 a 04/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSCNPJ 34.028.316/0031-29
- Processooficial
- 23089.025072/2018-70
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00018/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.697,48
- Valor globaloficial
- R$ 18.697,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 31.818,40
- Assinaturaoficial
- 11/07/2018
- Publicaçãooficial
- 01/08/2018
- Vigênciaoficial
- 11/07/2018 a 04/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMUNICAÇÃO POR CORREIO | 20 | R$ 934,87 | R$ 18.697,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE801630 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800204 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801121 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801531 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801213 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 03/03/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 20MESES. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. (CORREIOS N. 9912446936)
valor global após o termo: R$ 18.697,48 · vigência até 04/11/2021
Termo Aditivo 00002/2020 · 03/03/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO EXCLUIR O ITEM "MALOTE" DO CONTRATO (CORREIOSN. 9912446936) CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
valor global após o termo: R$ 13.120,97 · vigência até 04/11/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 29001
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.