CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTÍNUA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA ATENDE…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 1.600.799,62

A liquidarcalculado

R$ 0,01

Liquidadocalculado

R$ 47.363,40

Pagocalculado

R$ 1.032.438,81

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2018NE800992 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000152 · 26/05/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 199.097,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 199.097,40
• 2021NE000279 · 26/08/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 90.869,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90.869,28
• 2021NE000523 · 01/12/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 426.270,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000362 · 22/09/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 142.090,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 47.363,40 · pago R$ 47.363,40
• 2023NE000085 · 17/02/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 445.215,97 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 445.215,96
• 2022NE000527 · 10/10/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 142.090,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.726,80
• 2024NE000461 · 04/10/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 155.165,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 155.165,97

Faturas

• 5779 · emitida 01/11/2023 · Pagamento SuspensoR$ 18.945,36
• 5694 · emitida 02/10/2023 · PendenteR$ 47.363,40
• 5613 · emitida 01/09/2023 · PendenteR$ 47.363,40
• 5505 · emitida 01/08/2023 · PendenteR$ 47.363,40
• NFSE Nº 5396 · emitida 01/07/2023 · PendenteR$ 47.363,40
• 5302 · emitida 01/06/2023 · PendenteR$ 47.363,40
• NFSe nº 5210 · emitida 02/05/2023 · PendenteR$ 47.363,40
• 5110 · emitida 03/04/2023 · PendenteR$ 47.363,40
• 5000 · emitida 01/03/2023 · PendenteR$ 47.363,40
• 4918 · emitida 01/02/2023 · PendenteR$ 47.363,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2019 · 18/09/2019

   PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 26/2018 PORMAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA GARANTIA DE EXECUÇÃO, MANTENDO-SE AS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS.

   valor global após o termo: R$ 489.542,81 · vigência até 12/10/2020

2. Termo Aditivo 00003/2020 · 09/10/2020

   PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 26/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, MANTENDO-SE AS DEMAIS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE ESTABELECIDAS.

   valor global após o termo: R$ 489.542,81 · vigência até 12/10/2021

3. Termo Aditivo 00004/2021 · 07/10/2021

   O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 26/2018 - FUA/J F TECNOLOGIA LTDA - EPP, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.

   valor global após o termo: R$ 489.508,06 · vigência até 12/10/2022

4. Termo Aditivo 00005/2022 · 11/10/2022

   PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/10/2022 A 12/10/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.

   valor global após o termo: R$ 489.508,06 · vigência até 12/10/2023

5. Termo de Apostilamento 00004/2024 · 09/10/2024

   O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.031310/2020-55, A PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 26/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTÍNUA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS…

   valor global após o termo: R$ 684.258,24 · vigência até 12/10/2023